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Última atualização realizada em 02/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: IVONE SANDERSON KERBER

Dados do Empenho
Número do empenho: 4861 Data de lançamento: 18/07/2025
Tipo de empenho: Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO troca de pneu+ 01 conserto +01 colarinho F4000 - troca de pneu+ 01 conserto +01 colarinho F4000 160,00 160,00
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 01 camera + 01 conserto pneu + 01 corrida Caminhão Pac - 01 camera + 01 conserto pneu + 01 corrida Caminhão Pac Finalidade: REF MANUTENCAO VEICULOS DA SECRETARIA 400,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2025 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO troca de pneu+ 01 conserto +01 colarinho F4000 - troca de pneu+ 01 conserto +01 colarinho F4000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 01 camera + 01 conserto pneu + 01 corrida Caminhão Pac - 01 camera + 01 conserto pneu + 01 corrida Caminhão Pac Finalidade: REF MANUTENCAO VEICULOS DA SECRETARIA 560,00
21/07/2025 Conforme DANFE Nº 890/061731757; 560,00
29/07/2025 Pagamento de Empenho 4861/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 560,00
TOTAL 560,00 560,00 560,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.