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Última atualização realizada em 02/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: IVONE SANDERSON KERBER

Dados do Empenho
Número do empenho: 4862 Data de lançamento: 18/07/2025
Tipo de empenho: Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 01 conserto + 02 corridas patrola mais nova - 01 conserto + 02 corridas patrola mais nova 250,00 250,00
7.00 TROCA PNEU patrola catterpillar - patrola catterpillar 100,00 700,00
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 02 trocas de pneu + 02 conserto de pneus + 02 corridas caminhão prancha - 02 trocas de pneu + 02 conserto de pneus + 02 corridas caminhão prancha 250,00 250,00
1.00 Conserto pneu + 01 troca caminhão prancha - pneu + 01 troca caminhão prancha 200,00 200,00
1.00 Conserto pneu + 01 camara caminhão scânia - pneu + 01 camara caminhão scânia 250,00 250,00
1.00 CONSERTO pneu + 01 corrida retro cartterpillar - pneu + 01 corrida retro cartterpillar 200,00 200,00
1.00 TIP TOP + 01 conserto pneu + 02 corridas - carregadeira - + 01 conserto pneu + 02 corridas - carregadeira 280,00 280,00
1.00 CONSERTO pneu + 02 corridas patrola nova - pneu + 02 corridas patrola nova Finalidade: REF MANUTENCAO VEICULOS DA SECRETARIA 250,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2025 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 01 conserto + 02 corridas patrola mais nova - 01 conserto + 02 corridas patrola mais nova TROCA PNEU patrola catterpillar - patrola catterpillar PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 02 trocas de pneu + 02 conserto de pneus + 02 corridas caminhão prancha - 02 trocas de pneu + 02 conserto de pneus + 02 corridas caminhão prancha Conserto pneu + 01 troca caminhão prancha - pneu + 01 troca caminhão prancha Conserto pneu + 01 camara caminhão scânia - pneu + 01 camara caminhão scânia CONSERTO pneu + 01 corrida retro cartterpillar - pneu + 01 corrida retro cartterpillar TIP TOP + 01 conserto pneu + 02 corridas - carregadeira - + 01 conserto pneu + 02 corridas - carregadeira CONSERTO pneu + 02 corridas patrola nova - pneu + 02 corridas patrola nova Finalidade: REF MANUTENCAO VEICULOS DA SECRETARIA 2.380,00
21/07/2025 Conforme DANFE Nº 890/61731757; 2.380,00
29/07/2025 Pagamento de Empenho 4862/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.380,00
TOTAL 2.380,00 2.380,00 2.380,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.