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Última atualização realizada em 02/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4870 Data de lançamento: 18/07/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 INDUZIDO DELCO REMI 620,00 620,00
1.00 JOGO DE ESCOVA C/ SUPORTE 230,00 230,00
1.00 KIT BUCHA C/ ROLAMENTO Finalidade: REF PECAS PARA IUO-8356 ONIBUS 90,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2025 INDUZIDO DELCO REMI JOGO DE ESCOVA C/ SUPORTE KIT BUCHA C/ ROLAMENTO Finalidade: REF PECAS PARA IUO-8356 ONIBUS 940,00
28/07/2025 Conforme DANFE Nº 890/61807617; 940,00
TOTAL 940,00 940,00 0,00
SALDO A PAGAR 940,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.