| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME |
| Número do empenho: | 4870 | Data de lançamento: | 18/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INDUZIDO DELCO REMI | 620,00 | 620,00 |
| 1.00 | JOGO DE ESCOVA C/ SUPORTE | 230,00 | 230,00 |
| 1.00 | KIT BUCHA C/ ROLAMENTO Finalidade: REF PECAS PARA IUO-8356 ONIBUS | 90,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | INDUZIDO DELCO REMI JOGO DE ESCOVA C/ SUPORTE KIT BUCHA C/ ROLAMENTO Finalidade: REF PECAS PARA IUO-8356 ONIBUS | 940,00 | ||
| 28/07/2025 | Conforme DANFE Nº 890/61807617; | 940,00 | ||
| 06/08/2025 | Pagamento de Empenho 4870/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 940,00 | ||
| TOTAL | 940,00 | 940,00 | 940,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
