Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4872 |
Data de lançamento: |
18/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELÉTRICO |
| Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FONTE CARREGADOR NOTEBOOK ASUS A45A |
125,00 |
125,00 |
| 1.00 |
FONTE CARREGADOR NOTE BOOK SONI VAIO VJF155 19V
Finalidade: REF CARREGADORES PARA NOTEBOOK DAS AGENTES DE SAUDE |
130,00 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2025 |
FONTE CARREGADOR NOTEBOOK ASUS A45A FONTE CARREGADOR NOTE BOOK SONI VAIO VJF155 19V
Finalidade: REF CARREGADORES PARA NOTEBOOK DAS AGENTES DE SAUDE |
255,00 |
|
|
| 24/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/61756985; |
|
255,00 |
|
| TOTAL |
255,00 |
255,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
255,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
