Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4879 |
Data de lançamento: |
21/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
SSD 120 PKLK |
190,00 |
380,00 |
| 1.00 |
FONTE CARREGADOR 19V PARA ALL IN AC
Finalidade: REF MANUTENCAO DE COMPUTADORES EMEF JOSE RODRIGUES CARDOSO |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/07/2025 |
SSD 120 PKLK FONTE CARREGADOR 19V PARA ALL IN AC
Finalidade: REF MANUTENCAO DE COMPUTADORES EMEF JOSE RODRIGUES CARDOSO |
500,00 |
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| 28/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/61756581; |
|
500,00 |
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| 06/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4879/2025
FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA - 7637 |
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500,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
