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Exercício: 2025
Nome do Credor: CAMARGO E BRUGNERA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4882	Data de lançamento:	21/07/2025
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	02 DESPORTO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Eventos Esportivos
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICA ART- GINASIO SAO MIGUEL	103,00	103,00
1.00	REFERENTE ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICA ART- GINASIO AGUA BRANCA	103,00	103,00
1.00	REFERENTE ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICA ART- GINASIO VILA FLORESTA FINALIDADE: PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM ENGENHARIA, CONSISTENTES NA RENOVACAO DOS PPCIS, EMISSAO DE ARTS E RENOVACAO DE ALVARAS PARA EDIFICACOES PUBLICAS	103,00	103,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/07/2025	REFERENTE ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICA ART- GINASIO SAO MIGUEL REFERENTE ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICA ART- GINASIO AGUA BRANCA REFERENTE ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICA ART- GINASIO VILA FLORESTA FINALIDADE: PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM ENGENHARIA, CONSISTENTES NA RENOVACAO DOS PPCIS, EMISSAO DE ARTS E RENOVACAO DE ALVARAS PARA EDIFICACOES PUBLICAS	309,00
21/07/2025	REFERENTE EMPENHO EM DUPLICIDADE	-309,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00