Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
01 GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
ARRUELA de bico - de bico
22,00
88,00
1.00
bomba de combustivel alta - alta
6.780,00
6.780,00
1.00
FILTRO de combustivel - de combustivel
113,00
113,00
1.00
SENSOR da flauta - da flauta
Finalidade: REF PECAS FIAT TORO JAV-2I06
816,00
816,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/07/2025
ARRUELA de bico - de bico bomba de combustivel alta - alta FILTRO de combustivel - de combustivel SENSOR da flauta - da flauta
Finalidade: REF PECAS FIAT TORO JAV-2I06
7.797,00
24/07/2025
Conforme DANFE Nº 1/58;
7.797,00
29/07/2025
Pagamento de Empenho 4887/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
7.797,00
TOTAL
7.797,00
7.797,00
7.797,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
