| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GF SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA |
| Número do empenho: | 4892 | Data de lançamento: | 21/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | MONTAGEM | 45,00 | 90,00 |
| 2.00 | PRESTACAO DE SERVICO DE BALANCEAMENTO | 50,00 | 100,00 |
| 2.00 | PRESTACAO DE SERVICOS DE GEOMETRIA Finalidade: REF MANUTENCAO VAN PASSAGEIROS IYT-8053 | 110,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | MONTAGEM PRESTACAO DE SERVICO DE BALANCEAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE GEOMETRIA Finalidade: REF MANUTENCAO VAN PASSAGEIROS IYT-8053 | 410,00 | ||
| 24/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/6450; | 410,00 | ||
| 29/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4892/2025 GF SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - 8209 | 390,32 | ||
| 29/07/2025 | Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 4892/2025 | 19,68 | ||
| TOTAL | 410,00 | 410,00 | 410,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 29/07/2025 | 19,68 | Lançada | |
| TOTAL | 19,68 |
