Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: GF SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4892 |
Data de lançamento: |
21/07/2025 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
MONTAGEM |
45,00 |
90,00 |
2.00 |
PRESTACAO DE SERVICO DE BALANCEAMENTO |
50,00 |
100,00 |
2.00 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE GEOMETRIA
Finalidade: REF MANUTENCAO VAN PASSAGEIROS IYT-8053 |
110,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/07/2025 |
MONTAGEM PRESTACAO DE SERVICO DE BALANCEAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE GEOMETRIA
Finalidade: REF MANUTENCAO VAN PASSAGEIROS IYT-8053 |
410,00 |
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24/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/6450; |
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410,00 |
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29/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4892/2025
GF SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - 8209 |
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390,32 |
29/07/2025 |
Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 4892/2025 |
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19,68 |
TOTAL |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
29/07/2025 |
19,68 |
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Lançada |
TOTAL |
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19,68 |
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