| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INFOSHOP41 TELEINFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 4904 | Data de lançamento: | 22/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Bens Móveis - DEMAIS BENS MÓVEIS - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de Equipamentos e material permanente | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | HD - WINCHESTER 5TB Finalidade: REF AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA SECRETARIA | 1.020,00 | 1.020,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2025 | HD - WINCHESTER 5TB Finalidade: REF AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA SECRETARIA | 1.020,00 | ||
| 22/08/2025 | Conforme DANFE Nº 2/774; REF. EMPENHO 4904/2025 8377 - INFOSHOP41 TELEINFORMATICA LTDA | 1.020,00 | ||
| 28/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4904/2025 INFOSHOP41 TELEINFORMATICA LTDA - 8377 | 1.020,00 | ||
| TOTAL | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
