Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INFOSHOP41 TELEINFORMATICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4904 |
Data de lançamento: |
22/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Bens Móveis - DEMAIS BENS MÓVEIS - Com Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição de Equipamentos e material permanente |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
3 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
HD - WINCHESTER 5TB
Finalidade: REF AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA SECRETARIA |
1.020,00 |
1.020,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2025 |
HD - WINCHESTER 5TB
Finalidade: REF AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA SECRETARIA |
1.020,00 |
|
|
| TOTAL |
1.020,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.020,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
