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Última atualização realizada em 29/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: K2M MAQUINAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4906	Data de lançamento:	22/07/2025
Tipo de empenho:	Bens Móveis - DEMAIS BENS MÓVEIS - Com Contrato
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Aquisição de Equipamentos e material permanente
Conta de Despesa:	4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa:	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	RETROPROJETOR DATASHOW conforme descrição Termo de Referência	899,99	899,99
1.00	TELA de projeção retrátil - conforme descrição do Termo de Referência Finalidade: REF AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA SECRETARIA	656,99	656,99

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/07/2025	RETROPROJETOR DATASHOW conforme descrição Termo de Referência TELA de projeção retrátil - conforme descrição do Termo de Referência Finalidade: REF AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA SECRETARIA	1.556,98
TOTAL		1.556,98	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.556,98

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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