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Última atualização realizada em 29/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ON LINE INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4910	Data de lançamento:	22/07/2025
Tipo de empenho:	Bens Móveis - DEMAIS BENS MÓVEIS - Com Contrato
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Aquisição de Equipamentos e material permanente
Conta de Despesa:	4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa:	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Notebook processador Intel Core, memória RAM de 8G, tela 14"	2.850,00	5.700,00
1.00	totem descrição conforme Termo de referência Finalidade: REF AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA SECRETARIA	3.540,00	3.540,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/07/2025	Notebook processador Intel Core, memória RAM de 8G, tela 14" totem descrição conforme Termo de referência Finalidade: REF AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA SECRETARIA	9.240,00
TOTAL		9.240,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				9.240,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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