Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VILMAR CASTANHEIRA
Exportar os Dados
Dados do Empenho
Número do empenho:
4912
Data de lançamento:
22/07/2025
Tipo de empenho:
Bens Móveis - DEMAIS BENS MÓVEIS - Com Contrato
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Aquisição de Equipamentos e material permanente
Conta de Despesa:
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa:
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
3 / 2025
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
sanduicheira/grill
119,89
119,89
1.00
maquina de wafler
236,00
236,00
2.00
Faqueiro 24 peças inox
139,99
279,98
1.00
jogo de panelas em aluminio n.24, 26, 28 e 30
Finalidade: REF AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA SECRETARIA
286,30
286,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2025
sanduicheira/grill maquina de wafler Faqueiro 24 peças inox jogo de panelas em aluminio n.24, 26, 28 e 30
Finalidade: REF AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA SECRETARIA
922,17
18/08/2025
Conforme DANFE Nº 1/295;
REF. EMPENHO 4912/2025
8373 - VILMAR CASTANHEIRA
922,17
20/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4912/2025
VILMAR CASTANHEIRA - 8373
922,17
TOTAL
922,17
922,17
922,17
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
