| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLAUDIA LETICIA KUHN |
| Número do empenho: | 4914 | Data de lançamento: | 22/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PF - SELECAO E TREINAMENTO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FORMAÇAO CONTINUADA COM FONOAUDIÓLOGA 2 HORAS Finalidade: FORMACAO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 19/07/2025 | 800,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2025 | FORMAÇAO CONTINUADA COM FONOAUDIÓLOGA 2 HORAS Finalidade: FORMACAO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 19/07/2025 | 800,00 | ||
| 28/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/14; | 800,00 | ||
| 18/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4914/2025 CLAUDIA LETICIA KUHN - 8387 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
