| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELEANDRO MUSSKOPF - ME |
| Número do empenho: | 4917 | Data de lançamento: | 22/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Pão de sanduíche - Pão de sanduíche Finalidade: REF LANCHE PARA FORMACAO PROFESSORES DIA 19/07/2025 | 13,99 | 41,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2025 | Pão de sanduíche - Pão de sanduíche Finalidade: REF LANCHE PARA FORMACAO PROFESSORES DIA 19/07/2025 | 41,97 | ||
| 28/07/2025 | Conforme DANFE Nº 0/61752235; | 41,97 | ||
| 06/08/2025 | Pagamento de Empenho 4917/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 41,97 | ||
| TOTAL | 41,97 | 41,97 | 41,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
