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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL	Exportar os Dados

Número do empenho:	493	Data de lançamento:	20/01/2025
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA JANEIRO	0,00	19.877,32

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2025	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA JANEIRO	19.877,32
20/01/2025	REFERENTE FOLHA JANEIRO 2025		19.877,32
20/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - INSS			569,97
20/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - INSS			667,64
20/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - INSS			1.773,74
30/01/2025	Pagamento de Empenho 493/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			16.865,97
TOTAL		19.877,32	19.877,32	19.877,32
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Consignação CEF	20/01/2025	569,97		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	20/01/2025	667,64		Lançada
INSS FL PGTO	20/01/2025	1.773,74		Lançada
TOTAL		3.011,35