Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MORAES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4934 |
Data de lançamento: |
23/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS FUNERARIOS - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.67.00.00.00 - SERVICOS FUNERARIOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
LAJE AREIA
Finalidade: Material para a carneira de O.S. e G. D. |
49,90 |
499,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2025 |
LAJE AREIA
Finalidade: Material para a carneira de O.S. e G. D. |
499,00 |
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| 28/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/13728; |
|
499,00 |
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| 08/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4934/2025
MORAES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 7964 |
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499,00 |
| TOTAL |
499,00 |
499,00 |
499,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
