Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA UBS CENTRO UN CONS 3085204511 REF JULHO/2025 VENC 18/09/2025
888,04
888,04
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA AGUA BRANCA UN CONS 3083142830 REF JULHO/25 VENC 18/09/2025
497,88
497,88
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA SÃO MIGUEL UN CONS 3085102137 REF JULHO/25 VENC 18/09/2025
31,52
31,52
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAUDE(ADMINISTRATIVO)NOVO UN CONS 4004084763 REF JULHO/25 VENC 18/09/2025
776,38
776,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/07/2025
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA UBS CENTRO UN CONS 3085204511 REF JULHO/2025 VENC 18/09/2025 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA AGUA BRANCA UN CONS 3083142830 REF JULHO/25 VENC 18/09/2025 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA SÃO MIGUEL UN CONS 3085102137 REF JULHO/25 VENC 18/09/2025
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAUDE(ADMINISTRATIVO)NOVO UN CONS 4004084763 REF JULHO/25 VENC 18/09/2025
2.193,82
28/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 0/125267545; 0/123496793; 0/123017849; 0/124883519;
2.193,82
06/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4938/2025
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
888,04
06/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4938/2025
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
888,04
06/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4938/2025
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
497,88
06/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4938/2025
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
31,52
06/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4938/2025
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
776,38
06/08/2025
conta errada
-888,04
TOTAL
2.193,82
2.193,82
2.193,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
