Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4942 |
Data de lançamento: |
23/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Bens Móveis - DEMAIS BENS MÓVEIS - Com Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição Equipamentos e Material Permanente Saude |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
IMPRESSORA TERMICA ELGIN
Finalidade: IMPRESSORA TÉRMICA PARA SECRETARIA DA SAÚDE- SETOR:VIGILÂNCIA SANITÁRIA. RECURSO: RBC. |
1.479,00 |
1.479,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2025 |
IMPRESSORA TERMICA ELGIN
Finalidade: IMPRESSORA TÉRMICA PARA SECRETARIA DA SAÚDE- SETOR:VIGILÂNCIA SANITÁRIA. RECURSO: RBC. |
1.479,00 |
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| 28/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/61779216; |
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1.479,00 |
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| 06/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4942/2025
FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA - 7637 |
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1.479,00 |
| TOTAL |
1.479,00 |
1.479,00 |
1.479,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
