| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
| Número do empenho: | 4946 | Data de lançamento: | 23/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Bens Móveis - DEMAIS BENS MÓVEIS - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 02 CONSELHO TUTELAR | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESTABILIZADOR 500WA Finalidade: REF MANUTENCAO COMPUTADOR CONSELHO TUTELAR | 185,00 | 185,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2025 | ESTABILIZADOR 500WA Finalidade: REF MANUTENCAO COMPUTADOR CONSELHO TUTELAR | 185,00 | ||
| 28/07/2025 | Conforme DANFE Nº 0/61839456; | 185,00 | ||
| 06/08/2025 | Pagamento de Empenho 4946/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 185,00 | ||
| TOTAL | 185,00 | 185,00 | 185,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
