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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4948 Data de lançamento: 23/07/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 LICENCA SOFWARE KASPERSKI ANTI VIRUS Finalidade: REF LICENCA ANTI VIRUS 40,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/07/2025 LICENCA SOFWARE KASPERSKI ANTI VIRUS Finalidade: REF LICENCA ANTI VIRUS 80,00
28/07/2025 Conforme DANFE Nº 0/61839328; 80,00
TOTAL 80,00 80,00 0,00
SALDO A PAGAR 80,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.