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Última atualização realizada em 01/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4967 Data de lançamento: 24/07/2025
Tipo de empenho: VPD DIVERSAS - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE O RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, QUANDO DA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS LEVAR SECRETARIA ADJUNTA DA ASSISTENCIA SOCIAL E A ASSISTENTE SOCIAL DIA 28/07/2025 85,00 85,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2025 REFERENTE O RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, QUANDO DA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS LEVAR SECRETARIA ADJUNTA DA ASSISTENCIA SOCIAL E A ASSISTENTE SOCIAL DIA 28/07/2025 85,00
TOTAL 85,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 85,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.