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Exercício: 2025
Nome do Credor: WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4967	Data de lançamento:	24/07/2025
Tipo de empenho:	VPD DIVERSAS - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:	3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE O RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, QUANDO DA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS LEVAR SECRETARIA ADJUNTA DA ASSISTENCIA SOCIAL E A ASSISTENTE SOCIAL DIA 28/07/2025	85,00	85,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/07/2025	REFERENTE O RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, QUANDO DA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS LEVAR SECRETARIA ADJUNTA DA ASSISTENCIA SOCIAL E A ASSISTENTE SOCIAL DIA 28/07/2025	85,00
31/07/2025	REFERENTE O RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, QUANDO DA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS LEVAR SECRETARIA ADJUNTA DA ASSISTENCIA SOCIAL E A ASSISTENTE SOCIAL DIA 28/07/2025		85,00
06/08/2025	Pagamento de Empenho 4967/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			85,00
TOTAL		85,00	85,00	85,00
SALDO A PAGAR				0,00