| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ABRUTELECOM |
| Número do empenho: | 4971 | Data de lançamento: | 24/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS 98418-8371/ 99926-7097- 984095070 REF GABINETE 25/05/2024 A 24/06/2025 VENC 10/08/2025 | 119,70 | 1.197,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2025 | REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS 98418-8371/ 99926-7097- 984095070 REF GABINETE 25/05/2024 A 24/06/2025 VENC 10/08/2025 | 1.197,00 | ||
| 28/07/2025 | REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS 98418-8371/ 99926-7097- 984095070 REF GABINETE 25/05/2024 A 24/06/2025 VENC 10/08/2025 | 1.197,00 | ||
| 05/08/2025 | referente erro de digitação na quantidade, correto 01 un foi colocado 10un | -1.077,30 | ||
| 06/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4971/2025 ABRUTELECOM - 7513 | 119,70 | ||
| 06/08/2025 | erro de digitação | -1.077,30 | ||
| TOTAL | 119,70 | 119,70 | 119,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
