Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/07/2025 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 7/2025. |
3.496,99 |
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| 28/07/2025 |
REF FOLHA PAGAMENTO JULHO 2025 |
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3.496,99 |
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| 28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - INSS |
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24,98 |
| 28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - INSS |
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39,31 |
| 28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - TITULAR, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - INSS |
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78,45 |
| 28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - DEPENDENTE, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - INSS |
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93,12 |
| 28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - CONJUGE, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - INSS |
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222,91 |
| 28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - INSS |
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313,04 |
| 30/07/2025 |
Pagamento de Empenho 4994/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.725,18 |
| TOTAL |
3.496,99 |
3.496,99 |
3.496,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
