Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/07/2025 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 7/2025. |
27.249,55 |
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| 28/07/2025 |
REF FOLHA PAGAMENTO JULHO 2025 |
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27.249,55 |
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| 28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - TITULAR, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - INSS |
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78,45 |
| 28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - INSS |
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339,96 |
| 28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - INSS |
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531,30 |
| 28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - INSS |
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2.380,68 |
| 30/07/2025 |
Pagamento de Empenho 5023/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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23.919,16 |
| TOTAL |
27.249,55 |
27.249,55 |
27.249,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
