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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL	Exportar os Dados

Número do empenho:	5063	Data de lançamento:	28/07/2025
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 7/2025.	0,00	7.590,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/07/2025	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 7/2025.	7.590,00
28/07/2025	REF FOLHA PAGAMENTO JULHO 2025		7.590,00
28/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - TITULAR, Setor: ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: ASSISTÊNCIA SOCIAL - Agentes Politicos			174,80
28/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: ASSISTÊNCIA SOCIAL - Agentes Politicos			872,18
28/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: ASSISTÊNCIA SOCIAL - Agentes Politicos			938,67
30/07/2025	Pagamento de Empenho 5063/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.604,35
TOTAL		7.590,00	7.590,00	7.590,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IPERGS Servidores	28/07/2025	174,80		Lançada
INSS FL PGTO	28/07/2025	872,18		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	28/07/2025	938,67		Lançada
TOTAL		1.985,65