Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ISINFO INFORMATICA E ELETRICA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5073 |
Data de lançamento: |
28/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Bens Móveis - DEMAIS BENS MÓVEIS - Com Contrato |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição de veículos, equipamentos e material permanente |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAMERA IP VIDEO SPEED DOME VIP 3225 SD IR IA G2
Finalidade: REF MONITORAMENTO DA CIDADE |
6.400,00 |
6.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/07/2025 |
CAMERA IP VIDEO SPEED DOME VIP 3225 SD IR IA G2
Finalidade: REF MONITORAMENTO DA CIDADE |
6.400,00 |
|
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| 06/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/62053389; |
|
6.400,00 |
|
| 08/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5073/2025
ISINFO INFORMATICA E ELETRICA - 8065 |
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6.400,00 |
| TOTAL |
6.400,00 |
6.400,00 |
6.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
