Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NELSON POSSA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5079 |
Data de lançamento: |
28/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
CAMARA 17.5X25 |
490,00 |
3.920,00 |
| 3.00 |
COLARINHO 25
Finalidade: REF PECAS MOTONIVELADORA XCMG |
295,00 |
885,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/07/2025 |
CAMARA 17.5X25 COLARINHO 25
Finalidade: REF PECAS MOTONIVELADORA XCMG |
4.805,00 |
|
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| 31/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/061735176; |
|
4.805,00 |
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| 06/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5079/2025
NELSON POSSA - 6857 |
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4.805,00 |
| TOTAL |
4.805,00 |
4.805,00 |
4.805,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
