| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NELSON POSSA |
| Número do empenho: | 5081 | Data de lançamento: | 28/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PNEU RECAPADO 215.75X17.5 | 840,00 | 3.360,00 |
| 14.00 | TROCA DE PNEU 215.75X17.5 Finalidade: REF MANUTENCAO ONIBUS IQC-7419 | 50,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2025 | PNEU RECAPADO 215.75X17.5 TROCA DE PNEU 215.75X17.5 Finalidade: REF MANUTENCAO ONIBUS IQC-7419 | 4.060,00 | ||
| 31/07/2025 | Conforme DANFE Nº 890/61735329; | 4.060,00 | ||
| 06/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5081/2025 NELSON POSSA - 6857 | 4.060,00 | ||
| 06/08/2025 | NÃO EFETIVADO NA DATA | -4.060,00 | ||
| 07/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5081/2025 NELSON POSSA - 6857 | 4.060,00 | ||
| TOTAL | 4.060,00 | 4.060,00 | 4.060,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
