Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ARI SIPRIANI E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5088 |
Data de lançamento: |
28/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CORRENTE 22 DENTES 3/8 ICRO 1.1 043 OREGON |
74,00 |
148,00 |
| 1.00 |
FIO NYLON TITANIUM 3MM QUADRADO CS ROLO |
447,00 |
447,00 |
| 10.00 |
OLEO 2T HUSQVARNA PRO 500ML
Finalidade: REF MATERIAL MANUTENCAO EQUIPAMENTOS |
32,00 |
320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/07/2025 |
CORRENTE 22 DENTES 3/8 ICRO 1.1 043 OREGON FIO NYLON TITANIUM 3MM QUADRADO CS ROLO OLEO 2T HUSQVARNA PRO 500ML
Finalidade: REF MATERIAL MANUTENCAO EQUIPAMENTOS |
915,00 |
|
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| 30/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/36470; |
|
915,00 |
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| 06/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5088/2025
ARI SIPRIANI E CIA LTDA - 3027 |
|
|
915,00 |
| TOTAL |
915,00 |
915,00 |
915,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
