Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DE QUADROS EXTINTORES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5091 |
Data de lançamento: |
28/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
RECARGA DE EXTINTORES ABC 04 KG PARA OS ONIBUS
Finalidade: REF RECARGA DE EXTINTORES PARA OS ONIBUS DA SEC EDUCACAO |
80,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/07/2025 |
RECARGA DE EXTINTORES ABC 04 KG PARA OS ONIBUS
Finalidade: REF RECARGA DE EXTINTORES PARA OS ONIBUS DA SEC EDUCACAO |
240,00 |
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| 08/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 01/7002; |
|
240,00 |
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| 11/08/2025 |
Pagamento de Empenho 5091/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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240,00 |
| TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
