| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DE QUADROS EXTINTORES LTDA |
| Número do empenho: | 5092 | Data de lançamento: | 28/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | RECARGA DE EXTINTORES ABC 04 KG PARA OS ONIBUS Finalidade: REF RECARGA DE EXTINTORES PARA OS ONIBUS DA SEC DE EDUCACAO | 80,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2025 | RECARGA DE EXTINTORES ABC 04 KG PARA OS ONIBUS Finalidade: REF RECARGA DE EXTINTORES PARA OS ONIBUS DA SEC DE EDUCACAO | 320,00 | ||
| 08/08/2025 | Conforme DANFE Nº 1/7002; | 320,00 | ||
| 11/08/2025 | Pagamento de Empenho 5092/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
