Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias janeiro |
8.227,34 |
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| 02/01/2025 |
REFERENTE FOLHA DE FERIAS JANEIRO 2025 |
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8.227,34 |
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| 02/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS |
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152,80 |
| 02/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS |
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232,96 |
| 02/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS |
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296,89 |
| 02/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS |
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445,34 |
| 02/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS |
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468,36 |
| 02/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS |
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712,78 |
| 02/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS |
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1.017,08 |
| 20/01/2025 |
Pagamento de Empenho 51/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.901,13 |
| TOTAL |
8.227,34 |
8.227,34 |
8.227,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
