| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 5112 | Data de lançamento: | 28/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PIVO SUSPENSAO | 175,00 | 350,00 |
| 1.00 | DESENGRIPANTE 300 Finalidade: REF PECAS VAN PASSAGEIROS IYT-8053 | 65,00 | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2025 | PIVO SUSPENSAO DESENGRIPANTE 300 Finalidade: REF PECAS VAN PASSAGEIROS IYT-8053 | 415,00 | ||
| 31/07/2025 | Conforme DANFE Nº 1/11105; | 415,00 | ||
| 11/08/2025 | Pagamento de Empenho 5112/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 415,00 | ||
| TOTAL | 415,00 | 415,00 | 415,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
