| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 5115 | Data de lançamento: | 28/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | OLEO INEO MD 5W30 | 69,29 | 831,48 |
| 1.00 | ADITIVO VERDE Finalidade: REF VAN PASSAGEIROS IYT-8053 | 56,92 | 56,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2025 | OLEO INEO MD 5W30 ADITIVO VERDE Finalidade: REF VAN PASSAGEIROS IYT-8053 | 888,40 | ||
| 31/07/2025 | Conforme DANFE Nº 01/11128; | 888,40 | ||
| 11/08/2025 | Pagamento de Empenho 5115/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 888,40 | ||
| TOTAL | 888,40 | 888,40 | 888,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
