Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5115 |
Data de lançamento: |
28/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
OLEO INEO MD 5W30 |
69,29 |
831,48 |
| 1.00 |
ADITIVO VERDE
Finalidade: REF VAN PASSAGEIROS IYT-8053 |
56,92 |
56,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/07/2025 |
OLEO INEO MD 5W30 ADITIVO VERDE
Finalidade: REF VAN PASSAGEIROS IYT-8053 |
888,40 |
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| 31/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 01/11128; |
|
888,40 |
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| 11/08/2025 |
Pagamento de Empenho 5115/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
888,40 |
| TOTAL |
888,40 |
888,40 |
888,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
