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Última atualização realizada em 01/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5116 Data de lançamento: 28/07/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CORREIA ALTERNAD 162,84 162,84
1.00 CORREIA MICRO V 181,01 181,01
1.00 TUBO RETORNO 965,00 965,00
1.00 POLIA GUIA LISA 168,38 168,38
1.00 ROLAMENTO ESTICADO 147,75 147,75
2.00 POLIA TENSOR CORREIA 104,06 208,12
1.00 FILTRO AR 95,31 95,31
1.00 FILTRO OLEO 52,04 52,04
1.00 DISCO TACOGRAFO Finalidade: REF PECAS VAN PASSAGEIROS IYT-8053 75,00 75,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/07/2025 CORREIA ALTERNAD CORREIA MICRO V TUBO RETORNO POLIA GUIA LISA ROLAMENTO ESTICADO POLIA TENSOR CORREIA FILTRO AR FILTRO OLEO DISCO TACOGRAFO Finalidade: REF PECAS VAN PASSAGEIROS IYT-8053 2.055,45
TOTAL 2.055,45 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.055,45
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.