Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5116 |
Data de lançamento: |
28/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CORREIA ALTERNAD |
162,84 |
162,84 |
| 1.00 |
CORREIA MICRO V |
181,01 |
181,01 |
| 1.00 |
TUBO RETORNO |
965,00 |
965,00 |
| 1.00 |
POLIA GUIA LISA |
168,38 |
168,38 |
| 1.00 |
ROLAMENTO ESTICADO |
147,75 |
147,75 |
| 2.00 |
POLIA TENSOR CORREIA |
104,06 |
208,12 |
| 1.00 |
FILTRO AR |
95,31 |
95,31 |
| 1.00 |
FILTRO OLEO |
52,04 |
52,04 |
| 1.00 |
DISCO TACOGRAFO
Finalidade: REF PECAS VAN PASSAGEIROS IYT-8053 |
75,00 |
75,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/07/2025 |
CORREIA ALTERNAD CORREIA MICRO V TUBO RETORNO POLIA GUIA LISA ROLAMENTO ESTICADO POLIA TENSOR CORREIA FILTRO AR FILTRO OLEO DISCO TACOGRAFO
Finalidade: REF PECAS VAN PASSAGEIROS IYT-8053 |
2.055,45 |
|
|
| 31/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/11128; |
|
2.055,45 |
|
| 11/08/2025 |
Pagamento de Empenho 5116/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.055,45 |
| TOTAL |
2.055,45 |
2.055,45 |
2.055,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
