Nome do Credor: CLIC SOLEDADE PORTAL E COMUNICAÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5124
Data de lançamento:
30/07/2025
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO - Sem
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa:
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.50
SERVICO DE COBERTURA JORNALISTICA E FOTOGRAFICA DA FORMACAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DIA 22 E 23/07/2025 - SERVICO DE COBERTURA JORNALISTICA E FOTOGRAFICA DA FORMACAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DIA 22 E 23/07/2025
Finalidade: REF COBERTURA JORNALISTICA DA FORMACAO DOS PROFESSORES
1.500,00
750,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2025
SERVICO DE COBERTURA JORNALISTICA E FOTOGRAFICA DA FORMACAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DIA 22 E 23/07/2025 - SERVICO DE COBERTURA JORNALISTICA E FOTOGRAFICA DA FORMACAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DIA 22 E 23/07/2025
Finalidade: REF COBERTURA JORNALISTICA DA FORMACAO DOS PROFESSORES
750,00
01/08/2025
Conforme Nota Fiscal Nº EE/2909;
750,00
06/08/2025
Pagamento de Empenho 5124/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
750,00
TOTAL
750,00
750,00
750,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
