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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5130 Data de lançamento: 30/07/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
62.00 àgua mineral com Gás - àgua mineral com Gás 1,65 102,30
6.00 CHA SELEÇÃO DE ERVAS 20GR - CHA SELEÇÃO DE ERVAS 20GR 11,50 69,00
2.00 BOMBOM AMOR CARIOCA - BOMBOM AMOR CARIOCA 49,90 99,80
62.00 àgua mineral sem gás - 500 ml - àgua mineral sem gás - 500 ml Finalidade: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E LIMPEZA PARA CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1,65 102,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2025 àgua mineral com Gás - àgua mineral com Gás CHA SELEÇÃO DE ERVAS 20GR - CHA SELEÇÃO DE ERVAS 20GR BOMBOM AMOR CARIOCA - BOMBOM AMOR CARIOCA àgua mineral sem gás - 500 ml - àgua mineral sem gás - 500 ml Finalidade: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E LIMPEZA PARA CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 373,40
TOTAL 373,40 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 373,40
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.