Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
62.00
àgua mineral com Gás - àgua mineral com Gás
1,65
102,30
6.00
CHA SELEÇÃO DE ERVAS 20GR - CHA SELEÇÃO DE ERVAS 20GR
11,50
69,00
2.00
BOMBOM AMOR CARIOCA - BOMBOM AMOR CARIOCA
49,90
99,80
62.00
àgua mineral sem gás - 500 ml - àgua mineral sem gás - 500 ml
Finalidade: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E LIMPEZA PARA CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
1,65
102,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2025
àgua mineral com Gás - àgua mineral com Gás CHA SELEÇÃO DE ERVAS 20GR - CHA SELEÇÃO DE ERVAS 20GR BOMBOM AMOR CARIOCA - BOMBOM AMOR CARIOCA àgua mineral sem gás - 500 ml - àgua mineral sem gás - 500 ml
Finalidade: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E LIMPEZA PARA CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
373,40
01/08/2025
Conforme DANFE Nº 01/0753;
373,40
06/08/2025
Pagamento de Empenho 5130/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
373,40
TOTAL
373,40
373,40
373,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
