Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5139 |
Data de lançamento: |
30/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TUBO QUADRADO CA |
110,00 |
110,00 |
| 1.00 |
PARAF SEXT MA 8.8 8X60 |
3,45 |
3,45 |
| 2.00 |
CHAVE COMBIN
Finalidade: REF CARRETO ESPALHADOR |
49,15 |
98,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2025 |
TUBO QUADRADO CA PARAF SEXT MA 8.8 8X60 CHAVE COMBIN
Finalidade: REF CARRETO ESPALHADOR |
211,75 |
|
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| 31/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/11118; |
|
211,75 |
|
| 11/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5139/2025
SERGIO NICOLINI - 1423 |
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211,75 |
| TOTAL |
211,75 |
211,75 |
211,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
