| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 5144 | Data de lançamento: | 30/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PINO QUEBRA DEDO | 6,00 | 12,00 |
| 2.00 | PINO LISO | 55,97 | 111,94 |
| 1.00 | QUEBRA DEDO 5/16X2 Finalidade: REF PECAS JUMBO SUBSOLADOR | 5,00 | 5,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | PINO QUEBRA DEDO PINO LISO QUEBRA DEDO 5/16X2 Finalidade: REF PECAS JUMBO SUBSOLADOR | 128,94 | ||
| 31/07/2025 | Conforme DANFE Nº 1/11103; | 128,94 | ||
| 11/08/2025 | Pagamento de Empenho 5144/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 128,94 | ||
| TOTAL | 128,94 | 128,94 | 128,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
