Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5144 |
Data de lançamento: |
30/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PINO QUEBRA DEDO |
6,00 |
12,00 |
| 2.00 |
PINO LISO |
55,97 |
111,94 |
| 1.00 |
QUEBRA DEDO 5/16X2
Finalidade: REF PECAS JUMBO SUBSOLADOR |
5,00 |
5,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2025 |
PINO QUEBRA DEDO PINO LISO QUEBRA DEDO 5/16X2
Finalidade: REF PECAS JUMBO SUBSOLADOR |
128,94 |
|
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| 31/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/11103; |
|
128,94 |
|
| 11/08/2025 |
Pagamento de Empenho 5144/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
128,94 |
| TOTAL |
128,94 |
128,94 |
128,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
