Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5151 |
Data de lançamento: |
30/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.80 |
ACO 1045 REDONDO TREFILA - ACO 1045 REDONDO TREFILA |
31,28 |
56,30 |
| 1.00 |
AR PRESSAO 1 POL |
3,00 |
3,00 |
| 2.00 |
PINO LISO
Finalidade: REF PECAS TRATOR JOHN DEERE 02 |
55,97 |
111,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2025 |
ACO 1045 REDONDO TREFILA - ACO 1045 REDONDO TREFILA AR PRESSAO 1 POL PINO LISO
Finalidade: REF PECAS TRATOR JOHN DEERE 02 |
171,24 |
|
|
| 31/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/11101; |
|
171,24 |
|
| TOTAL |
171,24 |
171,24 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
171,24 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
