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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5152 Data de lançamento: 30/07/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BARRA ROSC AM 10MM 20,00 20,00
2.00 BARRA ROSCADA MA 5.8 8MM 17,34 34,68
5.00 PARAF SEXT MA 8.8 8X80 3,00 15,00
10.00 PARAF SEXT MA 8.8 8X10 Finalidade: REF PECAS F4000 IOL-4389 3,50 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2025 BARRA ROSC AM 10MM BARRA ROSCADA MA 5.8 8MM PARAF SEXT MA 8.8 8X80 PARAF SEXT MA 8.8 8X10 Finalidade: REF PECAS F4000 IOL-4389 104,68
TOTAL 104,68 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 104,68
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.