Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5152 |
Data de lançamento: |
30/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BARRA ROSC AM 10MM |
20,00 |
20,00 |
| 2.00 |
BARRA ROSCADA MA 5.8 8MM |
17,34 |
34,68 |
| 5.00 |
PARAF SEXT MA 8.8 8X80 |
3,00 |
15,00 |
| 10.00 |
PARAF SEXT MA 8.8 8X10
Finalidade: REF PECAS F4000 IOL-4389 |
3,50 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2025 |
BARRA ROSC AM 10MM BARRA ROSCADA MA 5.8 8MM PARAF SEXT MA 8.8 8X80 PARAF SEXT MA 8.8 8X10
Finalidade: REF PECAS F4000 IOL-4389 |
104,68 |
|
|
| 31/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/11120; |
|
104,68 |
|
| 11/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5152/2025
SERGIO NICOLINI - 1423 |
|
|
104,68 |
| TOTAL |
104,68 |
104,68 |
104,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
