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Exercício: 2025
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI	Exportar os Dados

Número do empenho:	5157	Data de lançamento:	30/07/2025
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	3M- ADESIVO PARA JUNTAS	22,76	22,76
0.50	JOGO LONA FREIO	243,10	121,55
2.00	CORREIA FC 1532 - PINO	121,19	242,38
1.00	TRAVA PINO PAT	4,18	4,18
1.00	AJUSTADOR	581,01	581,01
1.00	PARAF SEXT MA 8.8 10X20	2,65	2,65
32.00	REBITE P/ LONA FREIO 13X16	0,59	18,88
1.00	RESERPLASTIC- TAMPA VED	80,00	80,00
1.00	ABRACAEIRA FUND	27,79	27,79
1.00	VALVULA BORRACHA	22,02	22,02
1.00	FILTRO AR EST	131,06	131,06
1.00	VALVULA RELE Finalidade: REF PECAS CAMINHAO ATRON IVN-9B45	504,39	504,39

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2025	3M- ADESIVO PARA JUNTAS ARRUELA LISA 10MM JOGO LONA FREIO CORREIA FC 1532 - PINO TRAVA PINO PAT AJUSTADOR PARAF SEXT MA 8.8 10X20 REBITE P/ LONA FREIO 13X16 RESERPLASTIC- TAMPA VED ABRACAEIRA FUND VALVULA BORRACHA FILTRO AR EST VALVULA RELE Finalidade: REF PECAS CAMINHAO ATRON IVN-9B45	1.758,91
31/07/2025	Conforme DANFE Nº 1/11111;		1.758,91
11/08/2025	Pagamento de Empenho 5157/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.758,91
TOTAL		1.758,91	1.758,91	1.758,91
SALDO A PAGAR				0,00