Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5158 |
Data de lançamento: |
30/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
OLEO 15W40 SL |
38,00 |
76,00 |
| 5.00 |
IPIRANGA- OLEO 15W40
Finalidade: REF CAMINHAO ATRON IVN-9B45 |
40,62 |
203,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2025 |
OLEO 15W40 SL IPIRANGA- OLEO 15W40
Finalidade: REF CAMINHAO ATRON IVN-9B45 |
279,10 |
|
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| 31/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 01/11098; |
|
279,10 |
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| 11/08/2025 |
Pagamento de Empenho 5158/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
279,10 |
| TOTAL |
279,10 |
279,10 |
279,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
