Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5159 |
Data de lançamento: |
30/07/2025 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
COND METAIS |
110,00 |
110,00 |
1.00 |
SILICONE ULTRA |
59,00 |
59,00 |
1.00 |
ADESIVO PEGATANK
Finalidade: REF PECAS ECO SPORT IPT-6940 |
65,90 |
65,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/07/2025 |
COND METAIS SILICONE ULTRA ADESIVO PEGATANK
Finalidade: REF PECAS ECO SPORT IPT-6940 |
234,90 |
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|
TOTAL |
234,90 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
234,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.