O Município de Mormaço - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 24/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5159 Data de lançamento: 30/07/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 COND METAIS 110,00 110,00
1.00 SILICONE ULTRA 59,00 59,00
1.00 ADESIVO PEGATANK Finalidade: REF PECAS ECO SPORT IPT-6940 65,90 65,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2025 COND METAIS SILICONE ULTRA ADESIVO PEGATANK Finalidade: REF PECAS ECO SPORT IPT-6940 234,90
31/07/2025 Conforme DANFE Nº 1/11098; 234,90
11/08/2025 Pagamento de Empenho 5159/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 234,59
11/08/2025 feito a maior -0,31
11/08/2025 feito a maior -0,31
TOTAL 234,59 234,59 234,59
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.