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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5167 Data de lançamento: 30/07/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MANIVELA VIDRO M 16,00 16,00
12.50 CHAPA FERRO 16,00 200,00
2.00 CONEXAO HIDRAULICA 30,00 60,00
2.00 CONTRAPINO GRANDE 516X3 3,49 6,98
1.80 MANGUEIRA HIDRAULICA R2 25,00 45,00
1.00 COLA TRAVA ROSCA 29,00 29,00
1.00 CONJ PARAFUSO 42,95 42,95
6.00 PORCA PR 48,00 288,00
8.00 CASTANHA RODA TRAS 42,75 342,00
3.00 PORCA RODA 17,31 51,93
3.00 PRISONEIRO RODA 27,21 81,63
52.00 FERRO CANTONEIRA1/4 Finalidade: REF PECAS BKD-0D16 SCANIA/T113 16,00 832,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2025 MANIVELA VIDRO M CHAPA FERRO CONEXAO HIDRAULICA CONTRAPINO GRANDE 516X3 MANGUEIRA HIDRAULICA R2 COLA TRAVA ROSCA CONJ PARAFUSO PORCA PR CASTANHA RODA TRAS PORCA RODA PRISONEIRO RODA FERRO CANTONEIRA1/4 Finalidade: REF PECAS BKD-0D16 SCANIA/T113 1.995,49
TOTAL 1.995,49 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.995,49
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.