Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI	Exportar os Dados

Número do empenho:	5167	Data de lançamento:	30/07/2025
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MANIVELA VIDRO M	16,00	16,00
12.50	CHAPA FERRO	16,00	200,00
2.00	CONEXAO HIDRAULICA	30,00	60,00
2.00	CONTRAPINO GRANDE 516X3	3,49	6,98
1.80	MANGUEIRA HIDRAULICA R2	25,00	45,00
1.00	COLA TRAVA ROSCA	29,00	29,00
1.00	CONJ PARAFUSO	42,95	42,95
6.00	PORCA PR	48,00	288,00
8.00	CASTANHA RODA TRAS	42,75	342,00
3.00	PORCA RODA	17,31	51,93
3.00	PRISONEIRO RODA	27,21	81,63
52.00	FERRO CANTONEIRA1/4 Finalidade: REF PECAS BKD-0D16 SCANIA/T113	16,00	832,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2025	MANIVELA VIDRO M CHAPA FERRO CONEXAO HIDRAULICA CONTRAPINO GRANDE 516X3 MANGUEIRA HIDRAULICA R2 COLA TRAVA ROSCA CONJ PARAFUSO PORCA PR CASTANHA RODA TRAS PORCA RODA PRISONEIRO RODA FERRO CANTONEIRA1/4 Finalidade: REF PECAS BKD-0D16 SCANIA/T113	1.995,49
31/07/2025	Conforme DANFE Nº 1/11112;		1.995,49
11/08/2025	Pagamento de Empenho 5167/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.995,49
TOTAL		1.995,49	1.995,49	1.995,49
SALDO A PAGAR				0,00