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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5172 Data de lançamento: 30/07/2025
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.36.39.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE POSTAGENS VENC 22/04/2025 25,71 25,71
1.00 REFERENTE POSTAGENS VENC 21/07/2025 27,54 27,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2025 REFERENTE POSTAGENS VENC 22/04/2025 REFERENTE POSTAGENS VENC 21/07/2025 53,25
30/07/2025 REFERENTE POSTAGENS VENC 22/04/2025 REFERENTE POSTAGENS VENC 21/07/2025 53,25
31/07/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5172/2025 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 51 25,71
31/07/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5172/2025 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 51 27,54
TOTAL 53,25 53,25 53,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.