| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Número do empenho: | 5172 | Data de lançamento: | 30/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.39.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE POSTAGENS VENC 22/04/2025 | 25,71 | 25,71 |
| 1.00 | REFERENTE POSTAGENS VENC 21/07/2025 | 27,54 | 27,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | REFERENTE POSTAGENS VENC 22/04/2025 REFERENTE POSTAGENS VENC 21/07/2025 | 53,25 | ||
| 30/07/2025 | REFERENTE POSTAGENS VENC 22/04/2025 REFERENTE POSTAGENS VENC 21/07/2025 | 53,25 | ||
| 31/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5172/2025 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 51 | 25,71 | ||
| 31/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5172/2025 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 51 | 27,54 | ||
| TOTAL | 53,25 | 53,25 | 53,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
