| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA ME |
| Número do empenho: | 5173 | Data de lançamento: | 30/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | APTAMIL PEPTI PO 800G Finalidade: NUTRIÇÃO SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO: LIVRE. | 58,90 | 117,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | APTAMIL PEPTI PO 800G Finalidade: NUTRIÇÃO SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO: LIVRE. | 117,80 | ||
| 31/07/2025 | Conforme DANFE Nº 890/61840482; | 117,80 | ||
| 07/08/2025 | Pagamento de Empenho 5173/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 117,80 | ||
| TOTAL | 117,80 | 117,80 | 117,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
