| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME |
| Número do empenho: | 5176 | Data de lançamento: | 30/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - FERRAMENTAS - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 02 DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Eventos Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LÁPIS CARPINTEIRO | 2,80 | 5,60 |
| 1.00 | ESQUADRO profissional 14 - profissional 14 Finalidade: Manutenção Ginásio | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | LÁPIS CARPINTEIRO ESQUADRO profissional 14 - profissional 14 Finalidade: Manutenção Ginásio | 30,60 | ||
| 01/08/2025 | Conforme DANFE Nº 01/656; | 30,60 | ||
| 06/08/2025 | Pagamento de Empenho 5176/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 30,60 | ||
| TOTAL | 30,60 | 30,60 | 30,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
