Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5176 |
Data de lançamento: |
30/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - FERRAMENTAS - Sem Contrato |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
02 DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Eventos Esportivos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
LÁPIS CARPINTEIRO |
2,80 |
5,60 |
| 1.00 |
ESQUADRO profissional 14 - profissional 14
Finalidade: Manutenção Ginásio |
25,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2025 |
LÁPIS CARPINTEIRO ESQUADRO profissional 14 - profissional 14
Finalidade: Manutenção Ginásio |
30,60 |
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| 01/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 01/656; |
|
30,60 |
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| 06/08/2025 |
Pagamento de Empenho 5176/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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30,60 |
| TOTAL |
30,60 |
30,60 |
30,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
