Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5177 |
Data de lançamento: |
30/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
02 DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Eventos Esportivos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
BANDEJA P PINTURA |
10,00 |
20,00 |
| 3.00 |
GARFO gaiola sem rosca - gaiola sem rosca |
12,00 |
36,00 |
| 1.00 |
TORNEIRA JARDIM |
3,50 |
3,50 |
| 3.00 |
CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA EXTERNA |
50,00 |
150,00 |
| 1.00 |
PREGO 16 X 24 |
25,00 |
25,00 |
| 1.00 |
FITA CREPE |
17,00 |
17,00 |
| 1.00 |
REGISTRO ESFERA 3/4 DAC |
18,00 |
18,00 |
| 3.00 |
ROLO DE ALGODÃO |
18,00 |
54,00 |
| 2.00 |
ASSENTO SANITARIO PP - PP |
40,00 |
80,00 |
| 1.00 |
TINTA PISO 3,6 L cinza - 3,6 L cinza |
250,00 |
250,00 |
| 2.00 |
TINTA PISO 3,6 litro verde - 3,6 litro verde
Finalidade: Manutenção Ginásio |
250,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2025 |
BANDEJA P PINTURA GARFO gaiola sem rosca - gaiola sem rosca TORNEIRA JARDIM CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA EXTERNA PREGO 16 X 24 FITA CREPE REGISTRO ESFERA 3/4 DAC ROLO DE ALGODÃO ASSENTO SANITARIO PP - PP TINTA PISO 3,6 L cinza - 3,6 L cinza TINTA PISO 3,6 litro verde - 3,6 litro verde
Finalidade: Manutenção Ginásio |
1.153,50 |
|
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| 01/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/656; |
|
1.153,50 |
|
| 06/08/2025 |
Pagamento de Empenho 5177/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.153,50 |
| TOTAL |
1.153,50 |
1.153,50 |
1.153,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
