| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME |
| Número do empenho: | 5177 | Data de lançamento: | 30/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 02 DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Eventos Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BANDEJA P PINTURA | 10,00 | 20,00 |
| 3.00 | GARFO gaiola sem rosca - gaiola sem rosca | 12,00 | 36,00 |
| 1.00 | TORNEIRA JARDIM | 3,50 | 3,50 |
| 3.00 | CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA EXTERNA | 50,00 | 150,00 |
| 1.00 | PREGO 16 X 24 | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | FITA CREPE | 17,00 | 17,00 |
| 1.00 | REGISTRO ESFERA 3/4 DAC | 18,00 | 18,00 |
| 3.00 | ROLO DE ALGODÃO | 18,00 | 54,00 |
| 2.00 | ASSENTO SANITARIO PP - PP | 40,00 | 80,00 |
| 1.00 | TINTA PISO 3,6 L cinza - 3,6 L cinza | 250,00 | 250,00 |
| 2.00 | TINTA PISO 3,6 litro verde - 3,6 litro verde Finalidade: Manutenção Ginásio | 250,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | BANDEJA P PINTURA GARFO gaiola sem rosca - gaiola sem rosca TORNEIRA JARDIM CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA EXTERNA PREGO 16 X 24 FITA CREPE REGISTRO ESFERA 3/4 DAC ROLO DE ALGODÃO ASSENTO SANITARIO PP - PP TINTA PISO 3,6 L cinza - 3,6 L cinza TINTA PISO 3,6 litro verde - 3,6 litro verde Finalidade: Manutenção Ginásio | 1.153,50 | ||
| 01/08/2025 | Conforme DANFE Nº 1/656; | 1.153,50 | ||
| 06/08/2025 | Pagamento de Empenho 5177/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.153,50 | ||
| TOTAL | 1.153,50 | 1.153,50 | 1.153,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
