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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5179 Data de lançamento: 30/07/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Função: AGRICULTURA
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC 75 GRAMAS 15,00 15,00
3.00 COLA PVC PARA CANOS 75 GR 12,00 36,00
4.00 JOELHO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 20 MM 1,00 4,00
12.00 JOELHO 20 C/ ROSCA 1,00 12,00
4.00 PLUG com rosca A 1/2 - com rosca A 1/2 1,00 4,00
4.00 JOELHO 90° SOLDÁVEL 25MM 1,00 4,00
6.00 TUBO SOLDAVEL PVC 20MM 27,00 162,00
20.00 LUVA 20 MM 1,00 20,00
2.00 PLUG com rosca - com rosca 1,00 2,00
1.00 LUVA 20 MM 20 x 1/2 - 20 x 1/2 2,00 2,00
6.00 LUVA 32 MM 3,00 18,00
4.00 cap sold 20mm 1,25 5,00
2.00 TUBO COLA PVC - PEQUENA 15,00 30,00
4.00 CAP SOLDAVEL 25 MM 1,50 6,00
6.00 PLUG roscavel 3/4 - roscavel 3/4 1,25 7,50
8.00 LUVA 32 MM Finalidade: atividades de manutencao da secretaria 3,00 24,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2025 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC 75 GRAMAS COLA PVC PARA CANOS 75 GR JOELHO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 20 MM JOELHO 20 C/ ROSCA PLUG com rosca A 1/2 - com rosca A 1/2 JOELHO 90° SOLDÁVEL 25MM TUBO SOLDAVEL PVC 20MM LUVA 20 MM PLUG com rosca - com rosca LUVA 20 MM 20 x 1/2 - 20 x 1/2 LUVA 32 MM cap sold 20mm TUBO COLA PVC - PEQUENA CAP SOLDAVEL 25 MM PLUG roscavel 3/4 - roscavel 3/4 LUVA 32 MM Finalidade: atividades de manutencao da secretaria 351,50
31/07/2025 Conforme DANFE Nº 1/655; 351,50
06/08/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5179/2025 THALES DA SILVA ERIG ME - 7153 351,50
TOTAL 351,50 351,50 351,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.